1　?范圍
??????? 本標準規(guī)定了信息系統(tǒng)開發(fā)階段、測試階段、試運行階段和上線階段的管理內(nèi)容與要求。
??????? 本標準適用于公司自主開發(fā)及委外開發(fā)信息系統(tǒng)的管理。
??????? 2　?規(guī)范性引用文件
??????? 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
??????? 國務(wù)院令（第339號）計算機軟件保護條例
??????? 國務(wù)院令 （第147號）中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例
??????? Q/JYG/GL-SB -16-2013.a 《投資項目管理辦法》
??????? 3　?術(shù)語和定義
??????? 信息系統(tǒng)：是指由計算機及其相關(guān)的配套設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標和規(guī)則對信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統(tǒng)。
??????? 信息系統(tǒng)一般由三部分組成：硬件系統(tǒng)（計算機硬件系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)硬件系統(tǒng)）、系統(tǒng)軟件（計算機系統(tǒng)軟件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件）、應(yīng)用軟件（包括由其處理、存儲的信息）。
??????? 4　?職責(zé)
??????? 4.1　?XXXX部門
??????? 4.1.1　?負責(zé)公司信息系統(tǒng)開發(fā)各階段文檔的審批工作；
??????? 4.1.2　?負責(zé)組織公司新開發(fā)信息系統(tǒng)的測試工作；
??????? 4.1.3　?負責(zé)公司信息系統(tǒng)上線與終止的驗收工作。
??????? 4.2　?卷煙廠計算機中心
??????? 4.2.1　?負責(zé)本廠信息系統(tǒng)開發(fā)各階段文檔的審批工作；
??????? 4.2.2　?負責(zé)組織本廠新開發(fā)信息系統(tǒng)的測試工作；
??????? 4.2.3　?負責(zé)本廠信息系統(tǒng)上線與終止的驗收工作。
??????? 4.3　?各實施部門或單位
??????? 4.3.1　?負責(zé)本單位信息系統(tǒng)開發(fā)過程中的需求提出、測試及驗收等工作。
??????? 5　?管理內(nèi)容與要求
??????? 5.1　?總體要求
??????? 5.1.1　?信息系統(tǒng)開發(fā)須遵循《計算機軟件保護條例》、《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》。
??????? 5.1.2　?信息系統(tǒng)開發(fā)過程中項目單位（承接信息系統(tǒng)開發(fā)的單位）須提交相應(yīng)的安全需求、安全設(shè)計、安全測試等資料并經(jīng)過XXXX部門審批，否則不予立項或驗收。
??????? 5.1.3　?信息系統(tǒng)開發(fā)范圍的變更（增加或縮減）、新技術(shù)的使用、新產(chǎn)品或新版本的采用、新的開發(fā)工具和環(huán)境須經(jīng)過XXXX部門審批。
??????? 5.2　?信息系統(tǒng)開發(fā)生命周期管理要求
??????? 5.2.1　?系統(tǒng)需求收集和分析階段
??????? a)?技術(shù)可行性分析
??????? 根據(jù)業(yè)務(wù)上提出的需求，信息系統(tǒng)歸口管理部門應(yīng)從技術(shù)開發(fā)的角度分析是否現(xiàn)有的技術(shù)手段和技術(shù)能力是否可以達到業(yè)務(wù)上要求的系統(tǒng)功能，主要包括：人員技術(shù)能力分析（指公司內(nèi)的系統(tǒng)開發(fā)隊伍是否有足夠的軟件開發(fā)的技術(shù)能力來完成系統(tǒng)開發(fā)的任務(wù)，或第三方外包的開發(fā)公司是否具有開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)的技術(shù)能力）、計算機軟件和硬件分析（指公司現(xiàn)有的軟件和硬件的性能是否足夠滿足開發(fā)相應(yīng)的系統(tǒng)的要求）、管理能力分析（指現(xiàn)有的技術(shù)開發(fā)管理制度和管理流程是否成熟且標準化，是否足夠系統(tǒng)開發(fā)的要求）。
??????? b)?需求可行性分析：信息系統(tǒng)歸口管理部門應(yīng)對該申請部門所提需求進行可行性分析，以判斷需求是否明確，是否符合實際，是否能在一定的時間范圍實現(xiàn)。
??????? c)?經(jīng)濟可行性分析：信息系統(tǒng)歸口管理部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)手段的分析，確認投資的數(shù)額在可控制和可承受的范圍內(nèi)。
??????? d)?安全可行性分析：信息系統(tǒng)歸口管理部門應(yīng)明確該系統(tǒng)的安全建設(shè)范圍和內(nèi)容，設(shè)定安全性指標要求，合理判定該信息系統(tǒng)是否符合公司的網(wǎng)絡(luò)及信息安全要求。
??????? 5.2.2　?設(shè)計階段安全管理
??????? a)? 單點訪問：任何用戶如果希望訪問應(yīng)用系統(tǒng)中的某一個部分，則必須通過統(tǒng)一且唯一的認證授權(quán)方式以及流程。
??????? b)?人員職責(zé)和權(quán)限的劃分：系統(tǒng)必須具有基于人員職責(zé)的用戶授權(quán)管理以確保每個用戶可以訪問到其權(quán)利范圍內(nèi)的應(yīng)用系統(tǒng)部分，也要確保每個用戶無法訪問其權(quán)限范圍以外的應(yīng)用系統(tǒng)部分。
??????? c)?保護敏感系統(tǒng)的安全性：通過將應(yīng)用系統(tǒng)中敏感信息保存在服務(wù)器端以進行集中的加密安全管理，確保客戶端系統(tǒng)本身并不能存儲任何信息敏感的數(shù)據(jù)。
??????? d)?確保訪問層的安全性：系統(tǒng)在要確保系統(tǒng)模塊本身安全性的同時，還需考慮模塊與模塊之間的通訊的安全性。模塊與模塊之間的安全性包括：應(yīng)用系統(tǒng)內(nèi)部模塊之間的安全、應(yīng)用系統(tǒng)內(nèi)部模塊和外部模塊之間的安全性，如主機和客戶端之間通訊的安全性，服務(wù)器和服務(wù)器間通訊的安全性，本地系統(tǒng)和異地系統(tǒng)之間通訊的安全性。
??????? e)?確保日志管理機制健全：要求建立可以根據(jù)情況自由設(shè)置的日志管理機制，即日志紀錄的范圍和詳細程度可以根據(jù)需求自行定制，且可實現(xiàn)在應(yīng)用系統(tǒng)使用過程中進行日志的定制和記錄，并保留所有系統(tǒng)開發(fā)相關(guān)程序庫的更新審核紀錄。
??????? f)?新系統(tǒng)的容量規(guī)劃:容量規(guī)劃是指確定系統(tǒng)的總體規(guī)模，性能和系統(tǒng)彈性。容量規(guī)劃應(yīng)充分考慮：系統(tǒng)的預(yù)期存儲容量和在給定的周期里面獲取生成和存儲的數(shù)據(jù)量；在線進程的數(shù)量和估計可能的占用資料；系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的相應(yīng)時間和性能，即端對端系統(tǒng)；系統(tǒng)彈性要求和設(shè)計使用率、峰值、槽值和平均值等；安全措施如加密解密數(shù)據(jù)對系統(tǒng)的影響等；7*24小時運作要求和可接受的系統(tǒng)宕機次數(shù)（維護或者設(shè)備更新導(dǎo)致的必須性宕機）。
??????? 5.2.3　?開發(fā)階段安全管理
??????? a)?通用要求
??????? 1)?輸入驗證：在客戶機/服務(wù)器環(huán)境下，系統(tǒng)需進行服務(wù)端的驗證而禁止客戶端的驗證（如基于Javascript的驗證），并在字符有效性檢查之前設(shè)置邊界檢查驗證以及環(huán)境變量提取數(shù)據(jù)驗證。
??????? 2)?命名規(guī)范：規(guī)范變量、函數(shù)的命名；規(guī)范程序的書寫格式等。
??????? 3)?SQL語句：如果應(yīng)用程序需要連接后端數(shù)據(jù)庫，使用存儲過程而不能在代碼中使用SQL語句。
??????? 4)?注釋代碼：當應(yīng)用程序在實際環(huán)境中開始應(yīng)用時，應(yīng)該刪除所有的注釋代碼。
??????? 5)?錯誤信息：所有為用戶顯示的錯誤信息不應(yīng)暴露任何關(guān)于系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)或應(yīng)用程序的敏感信息。
??????? 6)?URL內(nèi)容：對于web應(yīng)用，不能在URL上暴露任何重要信息，如密碼、服務(wù)器名稱、IP地址或者文件系統(tǒng)路徑等。
??????? b)?變更要求
??????? 1)?信息系統(tǒng)歸口管理部門應(yīng)對更改進行嚴格的控制，在系統(tǒng)開發(fā)的每一個階段（可行性研究、需求分析、設(shè)計、編碼、測試、培訓(xùn)等）的每一個更改實施前經(jīng)過評審與授權(quán)。
??????? 2)?信息系統(tǒng)歸口管理部門應(yīng)當建立更改控制審批程序，對更改的申請、評審、測試、批準、更改的計劃的提出和實施提出明確要求并嚴格的實施，確保安全性與控制程序不被損害，確保任何的改動都是經(jīng)過審批的。
??????? 3)?更改的程序應(yīng)考慮以下方面：清晰確認所有的需要更改的應(yīng)用系統(tǒng)、信息、數(shù)據(jù)庫和相關(guān)的硬件設(shè)備；清晰的確認更改的原因(業(yè)務(wù)上的具體流程和具體的需求或開發(fā)上的需求) ；由授權(quán)的用戶提交更改的申請；保留相關(guān)的授權(quán)登記記錄；在正式的實施之前，更改的方案必須經(jīng)過評審并通過正式的批準；確保授權(quán)的用戶在實施之前確認并接受更改的內(nèi)容；確保在實施的過程中，盡量的減少對現(xiàn)行的商務(wù)運作系統(tǒng)的影響；確保建立的文件系統(tǒng)在完成各項更改時得到修改，舊文件被很好的歸檔或處置；保證所有的應(yīng)用系統(tǒng)升級的版本的控制；確保所有的更改情求的審核跟蹤；確保用戶使用手冊作相應(yīng)的必要的更改；確保更改的實施選擇了適當?shù)臅r機以確保更改的實施不會干擾正常的商務(wù)運作。
??????? c)?版本控制要求
??????? 1)?程序清單：信息系統(tǒng)歸口管理部門應(yīng)在任何時候?qū)τ诔绦蚯鍐伪仨氝M行嚴格的控制并且及時地進行更新；對應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)源程序的打印的資料、電子版本或者是相關(guān)的報告都必須進行控制，紙質(zhì)的文件應(yīng)當保存在一個安全的環(huán)境下，如保險柜等，電子文檔則應(yīng)進行一定的加密；
??????? 2)?版本升級控制：當軟件的版本由于更新，修改等操作需要升級時，必須先向相關(guān)負責(zé)人員提交申請；信息系統(tǒng)歸口管理部門應(yīng)對升級的應(yīng)用系統(tǒng)進行測試，確認系統(tǒng)的各種安全特性；信息系統(tǒng)歸口管理部門應(yīng)確認對應(yīng)用系統(tǒng)的版本升級，即確認當前的版本為最新版本，舊的版本需進行歸檔，不得隨意丟棄或刪除；信息系統(tǒng)歸口管理部門應(yīng)制定相關(guān)的升級計劃，確保將系統(tǒng)升級對業(yè)務(wù)的影響降至最低。
??????? d)?開發(fā)審計：信息系統(tǒng)歸口管理部門應(yīng)對開發(fā)日志及開發(fā)人員權(quán)限進行每月審核。